Приходный ордер в 1 с 8.3. Документ «Приходный ордер на товары

Документ «Приходный ордер на товары» предназначен для регистрации поступления товара на склад до занесения в информационную базу сопроводительных документов, под которыми понимается «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров из переработки» или «Авансовый отчет».

Данный документ удобно применять для оперативного оформления поступления, например, в случае, когда документы поставщика поступают позже самих товаров, или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже.

Оформление операций поступления оборудования с использованием приходного ордера в конфигурации не поддерживается.

Этот документ может быть также использован для оформления поступления товаров, закупленных подотчетным лицом, до оформления им документа «Авансовый отчет».

Документ «Приходный ордер на товары» может быть оформлен по следующим видам операции:

От поставщика . В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от поставщика до момента оформления финансовых документов поступления. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-поставщика.




От покупателя . В этом случае в документе фиксируется факт возврата товаров покупателем до момента оформления финансовых документов возврата. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-покупателя.




От подотчетника . В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от подотчетника до момента оформления авансового отчета.




Перемещение . В этом случае в документе фиксируется факт получения товаров на склад-получатель при его перемещении между складами.




Из переработки . В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от переработчика до момента оформления финансовых документов поступления. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-поставщика. Поступление продукции и возвратных отходов отражается на закладке «Товары».

Документ может быть оформлен с правом продажи товаров или без права продажи товаров. Это регулируется установкой флага «Без права продажи» .

Если флаг «Без права продажи» не установлен, то товары поступившие по приходному ордеру, могут быть проданы оптом или в розницу, а также отданы в переработку.




Если флаг «Без права продажи» установлен, то продажа таких товаров будет возможна только после того, как на основании приходного ордера будет оформлен документ «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» или документ «Авансовый отчет».

При проведении документа «Приходный ордер на товары» увеличивается количество товаров на складе (регистр «Товары на складах») и количество товаров, которое зафиксировано для получения (регистр «Товары к получению»). Затем при оформлении документов «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров из переработки» или документа «Авансовый отчет» списывается количество товаров к получению.

При этом оформление сопроводительных документов «Поступление товаров и услуг», «Поступление товаров из переработки», «Возврат товаров от покупателя» или документа «Авансовый отчет» по приходному ордеру может быть зарегистрировано поэтапно, например, несколькими документами поступления от различных поставщиков.

Предусмотрена также возможность резервирования товаров при оформлении документа «Приходный ордер на товары». Та часть товара, которая должна быть зарезервирована при поступлении по приходному ордеру, оформляется с помощью документа «Приходный ордер на товары» с установленным флагом «Без права продажи» . Эти товары дополнительно фиксируются в регистре «Товары в резерве на складах».

При этом, несмотря на то, что товары есть на складе, они не подлежат продаже. Право продажи эти товары приобретают только после того, как по ним будут зафиксированы документы «Поступления товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров из переработки» или документ «Авансовый отчет». Если в документе «Поступление товаров и услуг» будет указан заказ покупателя, то товары будут автоматически зарезервированы под указанный заказ покупателя.

При оформлении документа «Поступление товаров и услуг» в документе выбирается вид поступления «По ордеру», указывается документ «Приходный ордер на товары» с видом операции «от поставщика». В документе может быть зафиксирован один из видов: покупка, комиссия, в переработку, оборудование.

При оформлении документа «Возврат товаров от покупателя» в документе выбирается вид поступления «по ордеру» и указывается документ «Приходный ордер на товары» с видом операции «от покупателя».

При оформлении документа «Поступление товаров из переработки» в документе выбирается вид поступления «По ордеру», указывается документ «Приходный ордер на товары» с видом операции «из переработки».

Аналогичным образом оформляется документ «Авансовый отчет». При этом в качестве приходных ордеров могут быть указаны только те приходные ордера, которые имеют вид операции «от подотчетника». Информация о товарах, закупленных по приходному ордеру, заполняется на закладке «Товары» в документе «Авансовый отчет».

Товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть возвращены до момента оформления сопроводительных документов. Возврат таких товаров производится с помощью документа «Расходный ордер на товары», который может быть оформлен на основании приходного ордера.

Рассмотрим инструкцию по работе с ячеистым складом в программе версии на платформе 1С 8.3. Начнем с общей схемы взаимодействия между «складом» и «офисом»:

Приемка товара в 1С Управление торговлей 11 происходит по распоряжению офиса в случаях:

• Приема товара от поставщика;
• Приема товара с завода;
• Сборка (разборка);
• Возврата товара.

Приемка товара на адресный склад 1С происходит в два этапа:

1. Оприходование товара в зону приемки (документ «Приходный ордер на товары»);
2. Перемещение из зоны «Приемки» в складскую ячейку (документ «Размещение в ячейках»).

Приходный ордер на товар

Приходным ордером в 1С Управление торговлей отражается факт прихода товара на склад, но еще не размещение по ячейкам.

Список операций для оприходования располагается на вкладке «Склад»:

Здесь можно увидеть все распоряжения на приемку товаров на склад, сборку и другие операции:

В правой табличной части показывается список товара, который следует принять под данному распоряжению. В форме можно установить отборы по дате и статусу распоряжения, складу и зоне приемки.

В нижней части формы можно увидеть уже оформленные приходные ордера.

Чтобы создать новый ордер, необходимо выделить в списке нужное распоряжение и нажать «Создать ордер»:

Будет создан документ. На вкладке «Товары» необходимо указать количество товаров, фактически поступившее на склад, и его единицы измерения:

После заполнения документа необходимо нажать кнопку «Провести и закрыть».

Расхождения при приемки товара

Количество фактически поступивших товаров может отличаться от количества по накладной (распоряжению).

Это может происходить по двум причинам:

• Товар по одному распоряжению приходуется разными частями . В этом случае в списке распоряжений будет отображаться остаток к приемке.
• Поставщик ошибся и отправил неправильное количество товара . В этом случае необходимо оповестить менеджера по закупкам для формирования списка расхождения по накладной.

Размещение товара

После того как товар принят по приходному ордеру, он оказывается в зоне «Приемки». Теперь необходимо переместить его из этой зоны в требуемую ячейку для хранения.

Чтобы сделать размещение в ячейку, необходимо зайти на вкладку «Размещение в ячейки»:

Здесь в 1С УТ 11.1 находится список всех товаров, которые сейчас расположены в ячейке «ПРИЕМ». В нижней части формы расположены задания, которые ожидают исполнения.

Для создания задания на размещение необходимо выделить необходимую номенклатуру (выделять строки можно с помощью нажатой кнопки ctrl) и нажать «Создать задание на размещение». Система предложит вариант формирования задания:

Где можно выбрать дополнительные настройки.

В нижней части формы появится новый документ со статусом «Подготовлено»:

Откроем документ:

Система самостоятельно предложит ячейки для размещения по умолчанию. При желании ячейки можно изменить. Если всё верно, необходимо установить статус документа «В работе», распечатать «Задание складскому работнику» и зафиксировать изменения с помощью кнопки «Записать и закрыть»:

Печатная форма для складского работника выглядит следующим образом:

После того как размещение фактически сделано, необходимо зайти в документ и установить статус документа «Выполнено без ошибок»:

Отгрузка товара

Отгрузка товара происходит по распоряжению офиса в случаях:

• Отгрузка товара покупателю;
• Перемещения между складами;
• Сборка (разборка).

Расходный ордер на товары

Список распоряжений на отгрузку товаров можно увидеть на вкладке «Склад»:

В форме обработки можно увидеть все актуальные распоряжения и ордера на отгрузку:

Для создания новой отгрузки необходимо выделить нужные распоряжение (или одно) и нажать на кнопку «Создать ордера»:

Система предложит дополнительные настройки для формирования распоряжений:

Расходные ордера создадутся автоматически, можно переходить к отбору товара из ячеек.

Отбор товара из ячеек

Отбор номенклатуры из ячеек производится на вкладке «Отбор из ячеек»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для создания нового задания на размещение необходимо выделить нужный ордер (или ордера) из списка и нажать «Создать» — «Задание на отбор»:

Система запросит дополнительные параметры:

Если установить переключатель в состояние «Задание на отбор и задания на упаковку», при недостаточном количестве различных упаковок товара система создаст задание на переупаковку товара (например, из коробок в штуки).

Созданные документы можно увидеть в нижней части формы:

Если открыть документ, в нем будут установлены ячейки по умолчанию:

Для начала сборки достаточно установить статус «В работе», распечатать «Задание складскому работнику» и нажать кнопку «Провести и закрыть».

После окончания фактической сборки необходимо открыть документ «Отбор товаров» и установить статус «Выполнено без ошибок:

Чтобы закончить процесс отгрузки клиенту, нужно установить исходному Расходному ордеру на товары статус «Отгружен»:

Инвентаризация в 1С УТ 11

Инвентаризация в программе 1С Управление торговлей производится документом «Пересчет товаров».

При создании нового пересчета товаров на вкладке Информация указывается, на каком складе планируется :

После этого заполняется вкладка «Товары». Заполнить её можно с помощью кнопки «Заполнить по отбору», при этом указав предварительно нужные отборы (по ячейке, номенклатуре и т.д). Если отбор не указан, товары заполнятся всем товаром:

Таблица заполняется учетным количеством товара:

Остатки «по учету» заполняются на дату, установленную на вкладке «Информация».

Для начала инвентаризации нужно остановить статус «В работе», после чего распечатать «Бланк задания на пересчет товаров».

После фактического пересчета товара необходимо установить статус документа «Внесение результатов». Колонка «По факту» станет доступна для внесения:

Когда внесение результатов окончено, нужно установить статус «Выполнено»:

Инвентаризация окончена. После подтверждения её в офисе товар будет списан со склада и ячеек.

Перемещение номенклатуры между ячейками

Перемещение номенклатуры между ячейками одного склада оформляется с помощью документа «Отборы (размещение) товаров»:

Чтобы создать новый документ, необходимо нажать кнопку «Задание на перемещение» из меню «Создать»:

На вкладке «Товары (Отбор)» заполняется наименование товара, ячейка, откуда идёт перемещение, единица измерения и количество. Информацию можно заполнить вручную или воспользоваться заполнением в меню табличной части «Товары» — «Заполнить по остатков в ячейке»:

В открывшейся форме можно указать список ячеек, из которых будет заполнены остатки номенклатуры:

После нажатия на кнопку «ОК» табличная часть будет заполнена по остаткам:

Останется только указать новые ячейки для размещения номенклатурных позиций.

После окончания заполнения документа необходимо установить статус «В работе» и передать задание работнику склада. После окончания выполнения установить статус «Выполнено без ошибок».

Номенклатура 1С УТ

Просмотреть список складов можно на вкладке «Склад» по ссылке «Склады и магазины».

Ячейки

Ячейки – справочник, подчиненный справочнику «Склады», содержит в себе информацию по топологии склада. В справочнике содержится информация о географическом расположении ячейки на складе и её габаритах.

Ячейка может быть трех типов:

• Отгрузка – с ячеек такого типа ведется отгрузка товара.
• Приемка – первоначальная приемка производится в неё.
• Хранение – обычная ячейка, в которой производится хранение товара.

Список ячеек склада можно увидеть на форме элемента справочника «Склады» в разделе перейти:

В форме списка можно создать новый элемент или изменить существующий:

Следует обратить внимание на реквизиты:

• Тип – хранение, отгрузка, приемка.
• Линия, Стеллаж, Ярус, Адрес – фактическое расположение ячейки.
• Описание – представление ячейки в системе (документах, справочниках). Лучше, чтобы она совпадала с адресом.
• Область хранения – установить «Основная».
• Типоразмер – тип паллеты или ячейки (габариты и вес).

Блокировка ячеек

Ордерную схему документооборота (ДО) целесообразно использовать в том случае, если:

• финансовые документы по расчетам с поставщиками и клиентами оформляет один человек (менеджер), а фактическую приему/отгрузку товаров со склада регистрирует в программе другой человек (кладовщик),
• перечисленные выше сотрудники удалены друг от друга.

При использовании ордерной схемы ДО принято выделять две важные составляющие операций закупок и продаж: изменение состояния взаиморасчетов с контрагентом и отражение складских движений по номенклатуре. За изменение взаиморасчетов в таком случае отвечает документ Приобретение товаров и услуг (для закупок) и Реализация товаров и услуг (для продаж), а складские движения обеспечивают ордера - приходный и расходный.

В рамках урока мы рассмотрим отражение в УТ 11 трех видов операций:

• закупка у поставщика,
• перемещение товаров,
• продажа клиенту.

Настройка УТ 11 в части ордерного хранения

Здесь включаем использование ордерных складов и выбираем порядок оформления накладных и расходных ордеров (чаще всего вначале создаются накладные, а затем ордера).

Необходимо выбрать вариант формирования расходного ордера, на выбор 3 варианта:

• расходный ордер (РО) формирует кладовщик из рабочего места Отгрузка ,
• РО формирует менеджер из списка документов продажи,
• РО формируется автоматически на основании накладой.

В нашем примере мы остановимся на первом варианте.

Также нужно выбрать очередность создания накладной и приходного ордера (в нашем случае сначала будет формироваться накладная, а потом ордер).

Ввод НСИ, приходные и расходные операции

Создадим два ордерных склада. В карточке склада на первой вкладке никаких нововведений (по сравнению с неордерными складами):

На второй вкладке нужно выбрать операции, для которых необходимо применять ордерную схему:

Для более детального контроля обработки ордеров пользователями есть смысл установить использование статусов. Также можно установить дату, начиная с которой на складе действует ордерная схема (при пустой дате считается, что на складе ордерная схема действовала всегда).

Отразим закупку у поставщика.

Создаем новый документ, заполняем шапку, выбираем ордерный склад:

На второй закладке указываем сведения о номенклатуре:

Проводим документ. Открыв отчет по задолженности поставщикам, увидим что она выросла на сумму документа:

А вот номенклатура на склад не поступила:

Для отражения складской приемки введем приходный ордер, для этого откроем рабочее место Приемка :

В верхнем отборе нужно выбрать склад, после этого заполнится список необработанных распоряжений на оформление приходных ордеров. Видим, что появилось новое распоряжение, выделяем его в списке и нажимаем Создать ордер :

Открывается форма нового документа (почти полностью заполненного):

Для документа можно установить определенный статус:

Для автоматического заполнения количества можно воспользоваться кнопкой:

При необходимости, кладовщик прямо из формы документа может зарегистрировать штрихкод выбранного товара, создать упаковку, отредактировать реквизиты номенклатуры (добавить картинку, артикул, ввести весогабаритные характеристики и т.п.):

Для дополнительной проверки можно нажать на кнопку Проверить и пересчитать товар заново (с использование ТСД, сканера штрихкода или вручную):

В реальной жизни чаще всего при приемке на склад кладовщик выполняет следующую последовательность действий:

• по товаросопроводительным документам от поставщика находит нужное распоряжение в списке распоряжений в рабочем месте Приемка,
• на основании найденного распоряжения создает приходный ордер,
• проводит ордер, распечатывает из него Бланк приемки товаров (или Приходный ордер на товары ),
• пересчитывает привезенный поставщиком товар, заносит данные в распечатанный бланк,
• данные из бланка переносит в ордер (корректирует колонку количество, как вариант еще и упаковку),
• переводит документ в статус Принят , проводит и закрывает.

Вот список всех доступных форм из приходного ордера:

В рабочем месте приемки появляется новый ордер:

Теперь можем убедиться, что номенклатура фактически поступила на склад:

Для анализа состояний распоряжений на оформление приемки (т.е. чтобы проверять, по всем ли финансовым документам оформлены ордера) можно воспользоваться отчетом Выполнение приемки товаров :

Оформление операций перемещения между ордерными складами и продажи с такого склада продемонстрированы в видеоуроке

Приходный кассовый ордер (ПКО) - это документ, по которому производится прием наличных денег в кассу организации, оформляется унифицированной формой КО-1. Найти документ Приходный кассовый ордер в 1С 8.3 можно в меню Банк и касса – Кассовые документы:

Итак, при заполнении приходного кассового ордера в 1С 8.3, сначала определяем вид хозяйственной операции, в результате которой деньги приходуются в кассе. В этой форме документа есть реквизит Вид операции, при обращении к которому всплывает встроенный справочник операций:

Дата документа автоматически равна текущей, при необходимости ее можно менять. Номер документа проставляется тоже автоматически, по порядку. Но при необходимости его также можно менять.

В зависимости от установленного вида операций, экранная форма документа изменяется, предоставив пользователю 1С 8.3 для заполнения нужные реквизиты для синтетического и аналитического учета. Если в перечне операций нет подходящего по смыслу, то можно выбрать Прочий приход.

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.

В шапке документа необходимо заполнить реквизит Контрагент, выбрав покупателя из соответствующего справочника, и проставить сумму в поле Сумма платежа.

• Кнопка «Добавить» добавляет пустые строчки в таблицу документа;
• Для аналитического учета необходимо заполнить реквизиты Договор и Статья ДДС, выбрав их из встроенных справочников. В процессе работы в 1С 8.3 можно дополнять справочники недостающими записями;
• Счет расчетов в таблице проставляется автоматически после установки вида операции. Счет 62.02 проставляется в случае, если это авансовый платеж;
• Если необходимо внести в печатную форму документа дополнительную информацию, то нажмите на строчке с выделенным зеленым шрифтом Реквизиты печатной формы:

После проведения документа по кнопка Провести или Провести и закрыть формируется бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 50 Кредит 62.

• Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
• Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
• Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:

Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.

При оформлении ПКО в 1С 8.3 на оприходование наличных из банка внешний вид экранной формы ПКО выглядит совсем по-другому. Автоматически проставляется счет кредита (счет 51):

В целях аналитического учета останется только указать реквизит Статья ДДС, а в реквизитах печатной формы документа ФИО сотрудника, вносившего деньги в кассу.

При выборе других видов операций по приему денежных средств, важно заполнить аналитику для бухгалтерских счетов по кредиту операции, так как дебет всегда будет в счете 50. Это как правило реквизиты Контрагент, Договор, Статья ДДС.

О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:

Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Расходный кассовый ордер (РКО) формируется при выдаче наличных денег из кассы организации. Оформляется унифицированной формой КО-2.

Подобно заполнению приходного кассового ордера в 1С 8.3, содержание экранной формы зависит от типа выбранной операции. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды операций.

При выплате зарплаты в 1С 8.3:

• В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
• В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
• Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
• При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:

При выдаче денег в подотчет необходимо:

• Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
• Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
• При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:

Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы

В 1С Бухгалтерия 8.3 за это отвечает регистр сведений Лимит остатка кассы. Указанный лимит будет действовать с той даты, которая введена в 1С 8.3 и пока не будут введены новые показатели:

Каким образом в 1С 8.2 можно отследить правильность соблюдения лимита кассы установленного банком рассмотрено в следующем видео уроке:

Изучить особенности оформления кассовых операций в 1С 8.3 (счета учета, документы, проводки) и научиться устанавливать лимит кассы для контроля за ведением кассовых операций можно на к в модуле .

Кассовые документы в 1С 8.3 оформляются, как правило, двумя документами: Приходный кассовый ордер (далее ПКО) и Расходный кассовый ордер (далее РКО). Предназначены для оформления в программе принятия и выдачи наличных средств в кассу (из кассы) предприятия.

Начну обзор с ПКО. Как ясно из названия, этим документом оформляется поступление денег в кассу.

В 1С Бухгалтерии 3.0 документом ПКО можно оформить следующие виды операций:

• Получение оплаты от покупателя.
• Возврат средств от подотчетного лица.
• Получение возврата от поставщика.
• Получение денежных средств в банке.
• Возврат по кредитам и займам.
• Возврат займа сотрудником.
• Прочие операции по поступлению денежных средств.

Такое разделение необходимо для правильного формирования бухгалтерских проводок и книги Доходов и Расходов.

В первую очередь я хочу рассмотреть Оплату от покупателя , Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам, так как они схожи по структуре и имеют табличные части.

Все эти три вида ПКО в 1С имеют одинаковый набор полей в шапке. Это Номер и Дата (далее для всех документов), Контрагент , Счет учета и Сумма .

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Номер – формируется автоматически и лучше его не менять.
• Дата – текущая дата. Здесь следует учесть, что если поменять дату на меньшую (например, прошлый день), чем текущая, при печати программа выдаст предупреждение, что нарушена нумерация листов в кассовой книге, и предложит их пересчитать. Желательно, чтобы нумерация документов в течение дня тоже была последовательной. Для этого можно изменить время документа.
• Контрагент – Физическое или Юридическое лицо, которое вносит денежные средства в кассу. Сразу замечу, что в этом поле указывается именно Контрагент , по которому будут вестись взаиморасчеты. Фактически деньги в кассу может внести, например, сотрудник Организации — Контрагента . Он выбирается из справочника Физические лица в поле Принято от . В этом случае в печатной форме ПКО будут прописаны Ф.И.О., от кого приняты деньги.
• Счет учета – в проводках 1С, как правило, используется счет 50.1 (подробнее о настройках в статье — ). Корреспондирующий счет зависит от вида операции и берется из табличной части ПКО.

Теперь я хочу обратить внимание на оформление суммы внесения денег. Оплату от покупателя , Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам нельзя оформить без указания договора. Причем прием денежных средств можно сделать одновременно по нескольким договорам. Для этого и существует табличная часть. Сумма платежа формируется из сумм в строках табличной части. Там же указывается Счет расчетов и Счет учета авансов (корреспондирующие счета). Настраиваются эти счета в регистре сведений .

Другие виды операций не должны составить трудностей. Они не имеют табличной части, и все заполнение ПКО сводится в основном к выбору Контрагента. Это может быть подотчетное лицо, банк или сотрудник.

Прочие операции по поступлению денежных средств отражают любые другие поступления в кассу предприятия и формирует собственные проводки. Произвольный корреспондирующий счет выбирается вручную.

Расходный кассовый ордер

Оформление РКО по кассе практически не отличается от оформления ПКО. В 1С Бухгалтерии существуют следующие виды выдач денежных средств из кассы:

• Выдача оплаты поставщику.
• Выдача возврата покупателю.
• Выдача средств подотчетному лицу.
• Выдача заработной платы по ведомости либо отдельно работнику.
• Наличные в банк.
• Выдача кредитов и займов.
• Проведение Инкассации.
• Выдача депонированной зарплаты.
• Выдача займа сотруднику.
• Прочие операции по выдаче денежных средств.

Отдельно хочется заострить внимание только на выдаче заработной платы. У данного вида операции присутствует табличная часть, в которой обязательно нужно указать одну или несколько платежных ведомостей. Общая сумма РКО сложится из сумм ведомостей. Без указания хотя бы одной ведомости провести РКО не получится.